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                穆棱市发展和改革局(含新兴产业办)2017年度部门决算及有关情况说明
                2018-09-07 14:33  穆棱市发展和改革局

                穆棱市发展和改革局(含新兴产业办)2017年度

                部门决算及有关情况说明

                第一部分门概况

                一、主要职责

                (一)拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策;提出运用各种经济手段和政策的建议;受市政府委托向市人大作国民经济和社会发展计划的报告。

                (二)研究分析国内外经济形势和发展情况,进行宏观经济的预测、预警;研究涉及国家安全的重要问题,提出宏观调控政策建议,综合协调经济社会发展;安全建设国家、省、市和县电子政府外网,并负责政务外网使用管理。

                (三)提出全社会固定资产投资总规模,规划重大项目和生产力布局;安排国家财政性建设资金,指导和监督国外贷款建设资金的使用,指导和监督政策性贷款的使用方向;引导民间资金用于固定资产投资的方向;研究提出利用外资和境外投资战略、总量平衡和结构优化的目标和政策;按规定权限,审批、核准、备案固定资产投资建设项目;组织和管理重大项目稽查特派员工作。

                (四)推进产业结构战略性调整和升级;提出国民经济重要产业的发展战略和规划;研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题,衔接农村经济发展专项规划和重大项目;拟定工业发展规划,推进老工业基地改造;拟定石油、天然气、煤炭、电力、交通运输、邮电等发展规划;推动高技术产业发展,实施技术进步和产业现代化的宏观指导;指导引进的重大技术和成套设备的消化创新工作。组织编制与实施第三产业和非国有经济发展的专项规划。

                (五)负责固定资产投资项目的审批、稽查、论证。

                (六)做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、社区、旅游等社会事业以及国防建设与国民经济发展的衔接平衡;提出经济和社会协调发展、相互促进的政策,协调社会事业发展的重大问题。

                (七)制定风电产业发展规划,负责风电项目资源踏查、测风数据检测、整理分析及设备维护等技术工作;风电项目前期工作及招商引资。

                (八)负责登记移民人口,合理确定后期扶持方式;研究不同时期、不同类型水库移民的扶持方式;研究制定后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划及项目;移民补助资金、扶持资金的管理发放。

                (九)推进可持续发展战略,研究拟订资源节约综合利用规划,参与编制生态建设规划,提出资源节约综合利用的政策,协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题;组织协调环保产业工作。

                (十)研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策,协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

                (十一)研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟定综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案;提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议,指导和推进总体经济体制改革。

                (十二)完成市委、市政府和上级业务部门交办的其它工作。

                二、内设机构及编制

                我局编制合计32人,2017年年末实有人数29人,机关工勤人员0人,离休人员0人,退休人员16人,聘用人员0人,遗属人员0人。

                本报表的编报包括了我局局机关、穆棱市经济信息中心中心、穆棱市移民办公室、穆棱市政务超市管理中心和穆棱市战略性新兴产业集群招商办公室2017年的经费收支情况。

                三、纳入部门决算编报范围的预算单位

                穆棱市发展和改革局2017年度部门决算编报范围包括:穆棱市发展改革局本级和所属一个二级预算单位。部门决算单位名单如下:

                序号

                单位名称

                1

                穆棱市发展和改革局

                2

                穆棱市战略性新兴产业集群招商办公室

                第二部分2017年度部门决算表

                参见附件。

                第三部分门决算情况说

                一、部门预算执行总体情况说明

                2017年本单位收入决算为32,150,906.00元,其中:财政拨款收入32,148,450.07元,收入决算较2016年减少55.07%。

                2017年本单位支出决算为65,210,038.39元,一般公共服务支出3,659,758.51元,社会保障支出0元,医疗卫生与计划生育支出164,723.82元等。年末结转和结余20,330,359.09元。支出决算总额较2016年减少61.32%

                2017年财政拨款支出共计65,210,038.39元。其中,基本支出4,226,625.39元,主要用于人员工资福利、对个人家庭的补助支出和日常公用经费支出;项目支出60,983,413.00元,主要用于节能环保项目6,860,000.00元,城乡社区项目49,954,630.00元,农林水项目支出4,168,783.00元,社会保障和就业项目支出0元,一般公共服务支出0元。

                二、“三公”经费支出说明

                2017年财政拨款“三公”经费支出10,000.00元,较2016年上升61.29%。

                (一)因公出国(境)费

                2017年因公出国(境)费0元,较2016年决算数没有发生变化。主要原因是无因公出国支出。

                (二)公务接待费

                2017年公务接待费0元,较2016年决算数下降100%,主要原因是无接待次数。

                (三)公务用车购置及运行维护费

                2017年公务用车购置及运行维护费10,000.00元,较2016年决算数上升50%,公务用车保有量1辆。

                三、机关运行经费支出说明

                2017年本部门机关运行经费支出406,125.11元,比2016年减少257,244.46元,减少38.78%。主要原因是人员调动。

                四、政府采购支出说明

                2017年本部门无政府采购支出情况。

                五、国有资产占用情况说明

                截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;无级领导干部用车、一般执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他用车。

                六、预算绩效情况说明

                绩效管理工作开展情况,根据财政预算管理要求,2017年度我部门无项目绩效考核情况。  

                第四部分

                根据《2017年政府收支分类科目》和2017年部门决算报表编制说明》,对穆棱市发展和改革局2017年度部门算中相关名词解释如下:

                一、财政拨款收入:反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

                二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

                三、工资福利费用:反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

                四、商品和服务费用:反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额,包括办公费、差旅费、劳务费等。

                五、对个人和家庭的补助:反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额,主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金等。

                六、货币资金:反映政府部门持有的货币资金的期末余额,包括库存现金、银行存款和其他货币资金等

                七、“三公”经费支出口径:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

                八、机关运行经费支出口径:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

                 

                附件【2017发改部门决算公开表.xls已下载
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