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                穆棱市战略性新兴产业集群招商办公室2018年部门预算及相关说明
                2018-01-30 13:45 赵新宇 穆棱市发展和改革局

                 

                第一部分概况

                一、主要职能  

                穆棱市战略性新兴产业集群招商办公室的前身为市电力产业办公室,其主要职责是负责穆棱市电力产业项目中长期和年度计划的编制,制定穆棱市电力产业的发展战略、发展重点、电力产业的布局;负责电力产业项目的考察、项目前期、招商引资,在建电力产业项目的管理服务、建设情况的检查和统计报表及电力企业安全生产等工作;负责风电项目资源踏查、测风数据监控、整理分析及设备维护。  

                二、机构设置  

                我单位编制合计6人,2016年年末实有人数6人,机关工勤人员0人,离休人员0人,退休人员2人,聘用人员0人,遗属人员0人。   

                三、编报范围  

                包含2018年所有预算数据和单位基本情况。   

                第二部分2018年部门预算表

                见附件1:2018部门预算公开表格(含绩效表)  

                第三部分2018年部门预算情况说明

                一、2018年预算总体情况  

                (一)部门收支总体情况

                产业办2018年收支总预算68.36万元。收入包括:一般公共预算拨款收入68.36万元、政府性基金预算拨款收入万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、其他收入0万元;支出包括:事业运行56.49万元、事业单位医疗3.29万元、住房公积金4.34万元、提租补贴4.24万元。  

                (二)财政拨款收支总体情况

                2018年财政拨款收支总预算68.36万元。包括:一般公共预算收入68.36万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营收入0万元、中央省专项0万元;支出包括:事业运行56.49万元、事业单位医疗3.29万元、住房公积金4.34万元、提租补贴4.24万元。  

                二、一般公共预算情况说明(功能科目)  

                (一)一般公共服务支出(类)发展和改革事务(款)事业运行(项)2018年预算数为56.49万元,比2017年预算数增加3.43万元,增长6.46%,主要原因是人员增加。  

                (二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为3.29万元,比2017年预算数增加0.17万元,增长5.45%,主要原因是人员增加。  

                (三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为4.34万元,比2017年预算数增加0.24万元,增长5.85%,主要原因是人员增加。住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2018年预算数为4.24万元,比2017年预算数增加0.22万元,增长5.47%,主要原因是人员增加。  

                三、一般公共预算情况说明(政府经济科目)  

                产业办2018年一般公共预算支出68.36万元,其中:  

                (一)机关工资福利支出50.51万元,主要包括:工资奖金津补贴42.29万元、社会保障缴费2.53万元、其他工资福利支出5.69万元。  

                (二)商品和服务支出4.56万元,包括基本定额支出4.56。  

                (三)对个人和家庭补助支出13.29万元,包括退休费10.97万元、医疗费补助0.76万元、离退休人员提租补贴0.98万元、离退休人员冬季生活补贴0.46万元、菜金报刊补助0.09万元。  

                四、一般公共预算基本支出情况(部门经济科目)  

                2018年一般公共预算基本支出68.36万元。其中:  

                人员经费63.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;  

                日常公用经费4.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。  

                五、一般公共预算“三公”经费预算情况  

                产业办2018年财政拨款“三公”经费预算数为0.03万元,与2017年预算数持平。其中:  

                因公出国(境)经费0万元,与2017年预算数持平。公务接待费0.03万元,与2017年预算数持平。  

                公务用车购置及运行经费0万元。其中:公务用车购置0万元,与2017年预算数持平,主要原因是没有购车需求;公务用车运行维护费0万元,与2017年预算持平,主要原因是没有车。  

                六、政府性基金支出表  

                产业办2018年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加0万元。  

                六、政府性基金支出表(政府经济科目)  

                产业办2018年政府性基金当年拨款0万元,与上年预算数持平。没有政府性基金需求。  

                七、政府性基金支出表(部门经济科目)  

                产业办2018年政府性基金当年拨款0万元,与上年预算数持平。没有政府性基金需求。  

                九、其他需要说明的情况  

                (一)机关运行经费  

                2018年产业办机关运行经费财政拨款预算4.56万元。较2017年预算减少0.56万元。主要原因是单位减少开支。  

                (二)政府采购情况  

                2018年产业办无政府采购预算。  

                (三)国有资产占有使用情况  

                截至2018年1月30日产业办共有车辆0辆。单位价值50万元以上的大型设备0台(套)。  

                2018年部门预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值50万元以上大型设备。  

                (四)<![endif]>预算绩效情况  

                根据规定,2018年产业办实行绩效目标管理的项目个,涉及预算资金金额0万元。  

                第四部分名词解释

                根据《2018年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:  

                一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。  

                二、政府性基金预算拨款:反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。  

                三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

                四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

                五、其他收入:指除上述各项以外的收入。主要是:---。  

                六、一般公共服务(类)发展和改革事务(款)事业运行(项):指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指事业单位医疗方面的支出,反映财政部门集中安排的基本医疗保险缴费经费;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按照人社部门和财政部规定的基本工资以及津贴补贴规定比例为职工缴纳的住房公积金,提租补贴类:反应房改政策规定的标准,行政事业单位为员工发放的租房补贴。  

                七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

                八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

                九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

                十、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。  

                十一、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。  

                十二、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。  

                问询电话:3137759 联系人:赵新宇  

                附件【附件1:2018部门预算公开表格(含绩效表).xls已下载
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