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                穆棱市发展和改革局2018年部门预算及相关说明
                2018-01-30 13:51 赵新宇 穆棱市发展和改革局

                 

                第一部分概况

                一、主要职能

                (一)拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策;提出运用各种经济手段和政策的建议;受市政府委托向市人大作国民经济和社会发展计划的报告。  

                (二)研究分析国内外经济形势和发展情况,进行宏观经济的预测、预警;研究涉及国家安全的重要问题,提出宏观调控政策建议,综合协调经济社会发展。  

                (三)提出全社会固定资产投资总规模,规划重大项目和生产力布局;谋划运作大项目及项目库建设;牵头组织全市重点项目的建设和前期的推进工作;安排国家财政性建设资金,指导和监督国外贷款建设资金的使用,指导和监督政策性贷款的使用方向;引导民间资金用于固定资产投资的方向;研究提出利用外资和境外投资战略、总量平衡和结构优化的目标和政策;按规定权限,审批、核准、审核国家、省拨款的建设项目和重大建设项目、重大外资项目和大额用汇投资项目。  

                (四)推进产业结构战略性调整和升级;提出国民经济重要产业的发展战略和规划;研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题,衔接农村经济发展专项规划和重大项目;会同有关部门,推进老工业基地改造;拟定新能源类、煤炭、电力、交通运输等行业发展规划;推动高技术产业发展,实施技术进步和产业现代化的宏观指导;指导引进重大技术和成套设备的消化创新工作。组织编制与实施第三产业和非国有经济发展的专项规划。承担本市移民安置和后期扶持工作。  

                (五)按规定权限负责固定资产投资项目的稽查、论证、初步设计。  

                (六)做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、社区、旅游等社会事业以及国防建设与国民经济发展的衔接平衡;提出经济和社会协调发展、相互促进的政策,协调社会事业发展的重大问题。  

                (七)研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策,协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。  

                (八)研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟定综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案;提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议,指导和推进总体经济体制改革。  

                (九)承办市政府交办的其他事项。  

                二、机构设置  

                我局编制合计23个,2017年年末实有人数20人,机关工勤人员0人,离休人员0人,退休人员14人,聘用人员0人,遗属人员0人。  

                该机构人员涵盖了我局局机关、穆棱市经济信息中心中心、穆棱市移民办公室和政务超市管理中心的人员情况。  

                三、编报范围  

                本报表的编报包括了我局局机关、穆棱市经济信息中心中心、穆棱市移民办公室和政务超市管理中心2018年的经费收支情况。  

                第二部分2018年部门预算表

                参见附件1:2018部门预算公开表格(含绩效表)  

                第三部分2018年部门预算情况说明

                一、2018年预算总体情况  

                (一)部门收支总体情况

                穆棱市发展和改革局2018年收支总预算299.02万元。收入包括:一般公共预算拨款收入299.02万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、其他收入0万元;支出包括:一般公共服务支出256.49万元、医疗卫生与计划生育支出12.90万元、住房保障支出29.63万元。  

                (二)财政拨款收支总体情况

                2018年财政拨款收支总预算299.02万元。包括:一般公共预算收入299.02万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营收入0万元、中央省专项0万元;支出包括:一般公共服务支出256.49万元、医疗卫生与计划生育支出12.90万元、住房保障支出29.63万元。  

                二、一般公共预算情况说明(功能科目)  

                (一)一般公共服务(类)发展和改革事务(款)行政运行(项)2018年预算数为256.49万元,比2017年预算数减少12.41万元,下降4.62%,原因是人员减少,经费缩减。  

                (二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为13.71万元,比2017年预算数减少0.81万元,减少5.91%.主要原因是人员减少。  

                (三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为13.05万元,比2017年预算数减少3.05万元,减少18.94%.主要原因是人员减少;住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2018年预算数为16.58万元,比2017年预算数减少1.07万元,减少6.06%.主要原因是人员减少.  

                三、一般公共预算情况说明(政府经济科目)  

                穆棱市发展和改革局2018年一般公共预算支出299.02万元,其中:  

                (一)机关工资福利支出174.79万元,主要包括:工资奖金津补贴127.57万元、社会保障缴费7.62万元、其他工资和福利支出39.6万元。  

                (二)商品和服务支出32.89万元,主要包括:基本定额支出15.2万元、实物定额支出17.69万元。  

                (三)对个人和家庭补助支出91.34万元,主要包括:退休费75.57万元、菜金报刊补助0.42万元、医疗费补助5.29万元、离退休人员提租补贴6.8万元、离退休人员冬季生活补贴3.26万元。  

                四、一般公共预算基本支出情况(部门经济科目)  

                穆棱市发改局2018年一般公共预算基本支出299.02万元。其中:  

                人员经费266.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;  

                日常公用经费32.89万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。  

                五、一般公共预算“三公”经费预算情况  

                穆棱市发展和改革局2018年财政拨款“三公”经费预算数为1.06万元,比2017年预算数减少5.6%,是因为我局响应国家政策,压减三公经费。其中:  

                因公出国(境)经费0万元,与2017年预算数持平。  

                公务接待费0.11万元,比2017年预算数减少0.01万元,下降9.5%,主要原因是我局缩减三公经费开支。  

                公务用车购置及运行经费0.95万元。其中:公务用车购置0万元,与2017年预算数持平,主要原因是我局没有购车需求;公务用车运行维护费0.95万元,比2017年预算减少0.05万元,减少5%,主要原因是我局缩减开支。  

                六、政府性基金支出表  

                我局2018年政府性基金当年拨款0万元,与上年预算数持平。支出方面:没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  

                七、政府性基金支出表(政府经济科目)  

                我局2018年政府性基金当年拨款0万元,与上年预算数持平。支出方面:没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  

                八、政府性基金支出表(部门经济科目)  

                我局2018年政府性基金当年拨款0万元,与上年预算数持平。支出方面:没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  

                九、其他需要说明的情况  

                (一)机关运行经费  

                2018年我局机关运行经费财政拨款预算32.89万元。较2017年预算减少5.07万元。主要原因是缩减开支。  

                (二)政府采购情况  

                2018年我局没有政府采购预算。  

                (三)国有资产占有使用情况  

                截至2018年1月30日,我局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。单位没有价值50万元以上的大型设备。  

                2018年部门预算未安排购置车辆和价值50万元以上大型设备。  

                (四)预算绩效情况  

                我局2018年无预算绩效情况。  

                第四部分名词解释

                根据《2018年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:  

                一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。  

                二、政府性基金预算拨款:反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。  

                六、一般公共服务(类)发展和改革事务(款)行政运行(项):指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位医疗方面的支出,反映财政部门集中安排的基本医疗保险缴费经费;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按照人社部门和财政部规定的基本工资以及津贴补贴规定比例为职工缴纳的住房公积金,提租补贴类:反应房改政策规定的标准,行政事业单位为员工发放的租房补贴。  

                七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

                八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

                九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

                十、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。  

                十一、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。  

                十二、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。  

                问询电话:3137759 联系人:赵新宇  

                附件【附件1:2018部门预算公开表格(含绩效表).xls已下载
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